BOB·体育综合APP下载2022年廉政风险防控一览表

发布时间:2022-10-17浏览次数:405

BOB·体育综合APP下载2022年廉政风险防控一览表
权力清单风险环节廉政风险点风险等级
(高、中、低)风险等级
(高、中、低)风险等级
(高、中、低)
已制定的防控措施
(制度、机制、工作流程等)已制定的防控措施
(制度、机制、工作流程等)已制定的防控措施
(制度、机制、工作流程等)
责任主体备注
(是否新增或修改)备注
(是否新增或修改)备注
(是否新增或修改)
一、领导班子决策议事决策1.是否公开“三重一大”具体范围  低     严格执行《BOB·体育综合APP下载党政联席会议议事规则》等规定,实行集体领导、民主决策、个别酝酿、会议决定班子决策制度,以此规范学院所有重大重要工作。党总支、院行政
2.决策过程是否科学、民主 低
3.决策后是否按分工和职责组织实施  低
4.是否进行监督办理和检查落实  低
二、科级干部、教研室主任选拔任用选人用人1.是否进行民主推荐  低     严格执行学校相关规定,严格程序,在征求教研室、教职工意见基础上,集体讨论决定拟任人选报学校审批。新增教研室主任选拔任用
2.是否经过集体讨论 低
3.是否经过组织考察  低
三、人事管理人才引进、聘用1.是否制订用人计划 低     严格程序,规范操作:1、拟定用人计划报学校审批;2、对拟引人员进行资格审查;3认真组织面试考察;4、形成集体意见经公示报学校批准。党总支、院行政、院教学委员会
2.是否履行审批手续   低
3.是否按岗位进行资格审查  低
4.是否组织相关人员进行考察  中   
5.是否经过集体研究决定   低
职称评聘1.相关规定是否公开 低     根据学校有关文件或通知精神组织进行,组织全体教职工大会开展民主测评,做好申报人员材料验查与公示,报学校审核。
2.申报材料是否符合相关规定   低
3.组织过程是否公开透明 低
评先评优1.是否制订相关的评选办法并经过集体讨论
1.是否制订相关的评选办法并经过集体讨论
 低 严格执行学校有关文件精神,制定学院有关操作办法并向全体教职工公开,组织全体教职工大会进行民主测评推荐或选举产生人选、组织有关工作小组或委员会进行集体讨论研究决定人选,并及时公示,报学校审批。     
2.是否公开评选办法  低
3.评选过程是否主动接受监督   低
三、人事管理4.评选结果是否公开   低
四、招生就业招生工作
毕业生就业招生工作
毕业生就业
1.招生是否规范公开 低     按照学校要求组织招生宣传并参加招录材料审核;按用人单位需求进行择优推荐、及时发布各种招聘信息。党总支、学工办
2.就业信息及时透明 低
3.择优推荐人员 低
4.资产处置是否按规定执行 低
五、资产管理固定资产
管理固定资产
管理
1.资产登记是否及时  低      落实学校有关管理规定,做好:1、做好资产购置计划、报告;2、有资产登记账册;3、做好资产转移、报废记录。综合办
2.资产账与财务账是否一致中   
3.资产责任人是否明确 低
4.资产处置是否按规定执行 低
六、院务管理6.1院务公开1.公开的范围 低     落实学校有关要求及学院有关规定,学院决策经党政研究讨论 并经征求教研室主任、教职工意见,决策过程透明公开,所有重要决策及时公布公示。党总支、院行政、综合办、教务办
2.公开的内容 低
3.公开的形式 低
4.公开的结果   低
6.2制度规章
执行
1.制定前是否进行广泛的调研并征求意见  低     及时公布、严格执行,执行过程中通过教学委员会,有关工作委员会、工作小组等检查,执行情况经学院教代会审议。
2、制度执行是否到位  低
6.3印章管理1.是否由校办公室统一印章刻制 低     执行相关规定并提供:1、印章管理记录本;2、印章审批表;3、印章登记表。综合办
2.是否履行盖章审批手续  低
3.是否进行盖章备案登记   低
七、学生管理学生评优、评先
1.是否有明确的评选条件和标准   低     按相关规定执行并提供:1、评选的通知、条件;2、相关的支撑材料;3、推荐过程的相关会议记录;4、审核及评审意见;5、评选结果公示。学工办、教务办新增评先
七、学生管理学生评优、评先
2.是否经过民主、公开、公平、公正的评选过程   低
3.是否经过严格的审核  低
4.是否有公示过程  低
八、经费管理与使用包干经费是否按规定使用包干经费   低     严格按学校相关规定执行经费使用,严格控制三公经费,无公务超标接待等现象。学院教代会上报告经费使用情况并请全体教职工审议。党总支、院行政、各项目负责人
专项经费专用款项是否专款专用 低
公务接待是否超标准接待  中   
外聘专家咨询费是否按照学校规定使用
九、党务公开党务按相关制度执行,规范程序、严格过程管理 低     认真按照学校有关规定,党务工作规范公开,活动安排符合规定,活动记录完整。党总支
党员发展党员发展是否符合党员流程和要求严格按照学校党员发展过程中入党积极分子、发展对象、预备党员确定、预备党员转正等方面的流程和要求;流程规范、记录完整.党总支新增


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