| BOB·体育综合APP下载2022年廉政风险防控一览表 | ||||||
| 权力清单 | 风险环节 | 廉政风险点 | 风险等级 （高、中、低）风险等级 （高、中、低）风险等级 （高、中、低） | 已制定的防控措施 (制度、机制、工作流程等）已制定的防控措施 (制度、机制、工作流程等）已制定的防控措施 (制度、机制、工作流程等） | 责任主体 | 备注 （是否新增或修改）备注 （是否新增或修改）备注 （是否新增或修改） |
| 一、领导班子决策 | 议事决策 | 1.是否公开“三重一大”具体范围 | 低 | 严格执行《BOB·体育综合APP下载党政联席会议议事规则》等规定，实行集体领导、民主决策、个别酝酿、会议决定班子决策制度，以此规范学院所有重大重要工作。 | 党总支、院行政 | |
| 2.决策过程是否科学、民主 | 低 | |||||
| 3.决策后是否按分工和职责组织实施 | 低 | |||||
| 4.是否进行监督办理和检查落实 | 低 | |||||
| 二、科级干部、教研室主任选拔任用 | 选人用人 | 1.是否进行民主推荐 | 低 | 严格执行学校相关规定，严格程序，在征求教研室、教职工意见基础上，集体讨论决定拟任人选报学校审批。 | 新增教研室主任选拔任用 | |
| 2.是否经过集体讨论 | 低 | |||||
| 3.是否经过组织考察 | 低 | |||||
| 三、人事管理 | 人才引进、聘用 | 1.是否制订用人计划 | 低 | 严格程序，规范操作：1、拟定用人计划报学校审批；2、对拟引人员进行资格审查；3认真组织面试考察；4、形成集体意见经公示报学校批准。 | 党总支、院行政、院教学委员会 | |
| 2.是否履行审批手续 | 低 | |||||
| 3.是否按岗位进行资格审查 | 低 | |||||
| 4.是否组织相关人员进行考察 | 中 | |||||
| 5.是否经过集体研究决定 | 低 | |||||
| 职称评聘 | 1.相关规定是否公开 | 低 | 根据学校有关文件或通知精神组织进行，组织全体教职工大会开展民主测评，做好申报人员材料验查与公示，报学校审核。 | |||
| 2.申报材料是否符合相关规定 | 低 | |||||
| 3.组织过程是否公开透明 | 低 | |||||
| 评先评优 | 1.是否制订相关的评选办法并经过集体讨论 1.是否制订相关的评选办法并经过集体讨论 | 低 | 严格执行学校有关文件精神，制定学院有关操作办法并向全体教职工公开，组织全体教职工大会进行民主测评推荐或选举产生人选、组织有关工作小组或委员会进行集体讨论研究决定人选，并及时公示，报学校审批。 | |||
| 2.是否公开评选办法 | 低 | |||||
| 3.评选过程是否主动接受监督 | 低 | |||||
| 三、人事管理 | 4.评选结果是否公开 | 低 | ||||
| 四、招生就业 | 招生工作 毕业生就业招生工作 毕业生就业 | 1.招生是否规范公开 | 低 | 按照学校要求组织招生宣传并参加招录材料审核；按用人单位需求进行择优推荐、及时发布各种招聘信息。 | 党总支、学工办 | |
| 2.就业信息及时透明 | 低 | |||||
| 3.择优推荐人员 | 低 | |||||
| 4.资产处置是否按规定执行 | 低 | |||||
| 五、资产管理 | 固定资产 管理固定资产 管理 | 1.资产登记是否及时 | 低 | 落实学校有关管理规定，做好：1、做好资产购置计划、报告；2、有资产登记账册；3、做好资产转移、报废记录。 | 综合办 | |
| 2.资产账与财务账是否一致 | 中 | |||||
| 3.资产责任人是否明确 | 低 | |||||
| 4.资产处置是否按规定执行 | 低 | |||||
| 六、院务管理 | 6.1院务公开 | 1.公开的范围 | 低 | 落实学校有关要求及学院有关规定，学院决策经党政研究讨论 并经征求教研室主任、教职工意见，决策过程透明公开，所有重要决策及时公布公示。 | 党总支、院行政、综合办、教务办 | |
| 2.公开的内容 | 低 | |||||
| 3.公开的形式 | 低 | |||||
| 4.公开的结果 | 低 | |||||
| 6.2制度规章 执行 | 1.制定前是否进行广泛的调研并征求意见 | 低 | 及时公布、严格执行，执行过程中通过教学委员会，有关工作委员会、工作小组等检查，执行情况经学院教代会审议。 | |||
| 2、制度执行是否到位 | 低 | |||||
| 6.3印章管理 | 1.是否由校办公室统一印章刻制 | 低 | 执行相关规定并提供：1、印章管理记录本；2、印章审批表；3、印章登记表。 | 综合办 | ||
| 2.是否履行盖章审批手续 | 低 | |||||
| 3.是否进行盖章备案登记 | 低 | |||||
| 七、学生管理 | 学生评优、评先 | 1.是否有明确的评选条件和标准 | 低 | 按相关规定执行并提供：1、评选的通知、条件；2、相关的支撑材料；3、推荐过程的相关会议记录；4、审核及评审意见；5、评选结果公示。 | 学工办、教务办 | 新增评先 |
| 七、学生管理 | 学生评优、评先 | 2.是否经过民主、公开、公平、公正的评选过程 | 低 | |||
| 3.是否经过严格的审核 | 低 | |||||
| 4.是否有公示过程 | 低 | |||||
| 八、经费管理与使用 | 包干经费 | 是否按规定使用包干经费 | 低 | 严格按学校相关规定执行经费使用，严格控制三公经费，无公务超标接待等现象。学院教代会上报告经费使用情况并请全体教职工审议。 | 党总支、院行政、各项目负责人 | |
| 专项经费 | 专用款项是否专款专用 | 低 | ||||
| 公务接待 | 是否超标准接待 | 中 | ||||
| 外聘专家咨询费 | 是否按照学校规定使用 | 低 | ||||
| 九、党务公开 | 党务 | 按相关制度执行，规范程序、严格过程管理 | 低 | 认真按照学校有关规定，党务工作规范公开，活动安排符合规定，活动记录完整。 | 党总支 | |
| 党员发展 | 党员发展是否符合党员流程和要求 | 低 | 严格按照学校党员发展过程中入党积极分子、发展对象、预备党员确定、预备党员转正等方面的流程和要求；流程规范、记录完整. | 党总支 | 新增 | |
